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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776519
Contract reference
MICM-2023-00335
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para Pintura para Stock del Almacén de Mantenimiento del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2023-0066
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para Pintura para Stock del Almacén de Mantenimiento del MICM.
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para Pintura para Stock del Almacén de Mantenimiento del MICM. MICM-DAF-CM-2023-0066
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
ADQUSICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA PINTURA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,947 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Las condiciones de pago establecido a crédito y a ser realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura y conduce correspondiente en la Dirección Admini
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1654832 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,650.00
0.00
0.00
297.00
2,950.00
1,947.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla Blanca
10
UD
295
165
1,650.00
0.00
0.00
18
297.00
2,950.00
1,947.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/9/2023_7_36 p.m..Pdf
Download
OC MICM-2023-00335 Román Paredes Industrial.pdf
OC MICM-2023-00335 Román Paredes Industrial.pdf
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Reporte de Lugares Ocupados.pdf
Reporte de Lugares Ocupados.pdf
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Acta de Adjudicación DC-206-2023.pdf
Acta de Adjudicación DC-206-2023.pdf
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Cuota a Comprometer Román Paredes Industrial.pdf
Cuota a Comprometer Román Paredes Industrial.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,335.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,335.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Las condiciones de pago establecido a crédito y a ser realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura y conduce.
1,335.76
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169472255588339K88
1
1,335.76
DOP
Vencido
Link