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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.776381   Contract reference ISFODOSU-2023-00542   Contract description: Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de artículos de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2023-0268   Request Title Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de artículos de limpieza   Description Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de artículos de limpieza.   Business Operation División de Recursos Humanos   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2023-0268   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 209,923.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la maguana, de la República Dominicana EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1654914 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,901.54 0.00 32,022.28 0.00 356,772.70 209,923.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, saco 30 lb 20 UD 1,439.6 963.39 19,267.80 0.00 18 3,468.20 0.00 28,792.00 22,736.00         5 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Cloro galón, caja 6/1 20 CAJ 1,275 368.88 7,377.60 0.00 18 1,327.97 0.00 25,500.00 8,705.57         6 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Descurtidor de cerámica galón (caja 6/1) 10 CAJ 1,995 1,534.68 15,346.80 0.00 18 2,762.42 0.00 19,950.00 18,109.22         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Desinfectante multiusos galón (caja 4/1) 30 CAJ 1,486.8 555.41 16,662.30 0.00 18 2,999.21 0.00 44,604.00 19,661.51         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para manos galón, (caja 6/1) 20 CAJ 1,502.2 821.28 16,425.60 0.00 18 2,956.61 0.00 30,044.00 19,382.21         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido galón, (caja 6/1) 20 CAJ 1,947 874.73 17,494.60 0.00 18 3,149.03 0.00 38,940.00 20,643.63         18 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 6x8, (caja 72/1) 10 CAJ 8,513.67 375.92 3,759.20 0.00 18 676.66 0.00 85,136.70 4,435.86         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas biodegradables sin división (fardo 200/1) 2 UD 3,953 2,506.78 5,013.56 0.00 18 902.44 0.00 7,906.00 5,916.00         27 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aromatizante en Spray 8 onzas. 10 CAJ 2,600 1,386.1 13,861.00 0.00 18 2,494.98 0.00 26,000.00 16,355.98         30 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla 5 UD 3,500 3,074 15,370.00 0.00 18 2,766.60 0.00 17,500.00 18,136.60         31 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guante de látex 10 CAJ 350 255.2 2,552.00 0.00 18 459.36 0.00 3,500.00 3,011.36         32 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador de papel higiénico Jumbo en acero inoxidable 10 UD 1,700 2,842 28,420.00 0.00 18 5,115.60 0.00 17,000.00 33,535.60         36 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 Zafacón de 30 LT. 20 UD 360 565.25 11,305.00 0.00 18 2,034.90 0.00 7,200.00 13,339.90         37 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador automático 3 UD 900 870.01 2,610.03 0.00 18 469.81 0.00 2,700.00 3,079.84         38 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuesto de Ambientador en spray 6.2 onzas 5 UD 400 487.21 2,436.05 0.00 18 438.49 0.00 2,000.00 2,874.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2023_6_12 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer Inversiones Sanfra SRL.pdf Cuota a comprometer Inversiones Sanfra SRL.pdf Download 10. OC 2023 00542 Inversiones Sanfra.pdf 10. OC 2023 00542 Inversiones Sanfra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 321,879.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 136,572.02  DOP ---- View 2.3.3.2.01 142,662.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 25,617.80  DOP ---- View 2.3.7.2.05 17,027.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de limpieza 321,879.22  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694788654947bxHcW 1 321,879.22  DOP Vencido Link