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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776138
Contract reference
SIV-2023-00141
Contract description:
Adquisición de suministros de oficina para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. (Artículos declarados desiertos en el proceso anterior).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIV-DAF-CM-2023-0021
Request Title
Adquisición de suministros de oficina para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. (Artículos declarados desiertos en el proceso anterior).
Description
Adquisición de suministros de oficina para la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. (Artículos declarados desiertos en el proceso anterior).
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Oficina - SIV-DAF
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,520 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1653344 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,000.00
0.00
2,520.00
0.00
10,797.00
16,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de etiqueta adhesiva termico 5 x 2.3 cm
20
UD
539.85
700
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
10,797.00
16,520.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/9/2023_1_28 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Cuota a comprometer Express Logisticos.pdf
Cuota a comprometer Express Logisticos.pdf
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Orden de compra portal Express Servicios Logisticos.pdf
Orden de compra portal Express Servicios Logisticos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,404.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
33,630.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
156,774.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Suministro de Oficina
190,404.80
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CDCC-2023-0148
1
190,404.80
DOP
Vencido
Cuota a comprometer express.pdf
2024
CDCC-2023-0148
1
190,404.80
DOP
Vencido
Cuota a comprometer Express Logisticos.pdf
(View History)