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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.781060   Contract reference PROCURADURIA-2023-00270   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN SEGÚN REQ. 023-3193   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0125   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN SEGÚN REQ. 023-3193   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN SEGÚN REQ. 023-3193   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0125 COTIZACION   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 317,205.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes. Procuraduría General de la Repúbica.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1654627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 268,818.11 0.00 48,387.25 0.00 293,500.00 317,205.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101704 - Unidades de co(...)40101704 - Unidades de condensación 2.6.5.4.01 Tanque de refrigerante R-410A de 25 lbs. 15 UD 6,500 5,033.89 75,508.35 0.00 18 13,591.50 0.00 97,500.00 89,099.85         2 40101506 - Tubos de venti(...)40101506 - Tubos de ventilación 2.6.5.4.01 Filtro (Piedra) para chiller 30RB de 170 toneladas R-410A 2 UD 2,000 461.68 923.36 0.00 18 166.20 0.00 4,000.00 1,089.56         3 40101506 - Tubos de venti(...)40101506 - Tubos de ventilación 2.6.5.4.01 Válvula de expasión EXV para chiller 30RB-170 2 UD 51,000 61,200 122,400.00 0.00 18 22,032.00 0.00 102,000.00 144,432.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica, un año de garantía (piezas y servicios)             4 40141612 - Válvulas de ex(...)40141612 - Válvulas de expansión 2.3.6.3.04 Traductor de succión de baja presión para chiller 30RB 2 UD 11,000 13,200 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 22,000.00 31,152.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica, un año de garantía             5 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Galón de aceite sintético para compresores de 30 toneladas R-410A 5 GAL 10,000 5,237.28 26,186.40 0.00 18 4,713.55 0.00 50,000.00 30,899.95   Mis observaciones:Ver ficha técnica             6 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.4.02 Lata de contacto cleaner 5 UD 1,300 720 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,500.00 4,248.00         7 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.4.02 Galón de limpiador contacto eléctrico 1 GAL 11,500 13,800 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 11,500.00 16,284.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica, un año de garantía     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2023_1_15 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CM-0125.pdf CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CM-0125.pdf Download ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00270.pdf ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00270.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN CM-0125.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CM-0125.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 317,205.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 30,899.95  DOP ---- View 2.6.5.4.02 20,532.00  DOP ---- View 2.6.5.4.01 234,621.41  DOP ---- View 2.3.6.3.04 31,152.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 3   TOTAL 317,205.36  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.6.5.4.01 1 317,205.36  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CM-0125.pdf