1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.785159   Contract reference POLICIA NACIONAL-2023-00182   Contract description: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y ROPA DE CAMA   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0023   Request Title ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR Y ROPAS DE CAMA   Description ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR Y ROPAS DE CAMA   Business Operation DEPOSITO DE 1RA CLASE   Reply Reference OFERTA SERVICIOS GENERALES _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 857,978 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTE DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL, APROBADO MEDIANTE OFICIO NO. 27203 D/F. 12/08/2023, POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1654701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 727,100.00 0.00 130,878.00 0.00 549,501.00 857,978.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102402 - Calcetines 2.3.2.3.01 Calcetines 1 UD 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00         2 60123701 - Cordón de macr(...)60123701 - Cordón de macramé 2.3.2.1.01 CORDONES JUAN PABLO DUARTE (JPD) PARA OFICIALES GENERALES 2 UD 4,000 5,900 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 8,000.00 13,924.00         3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 BOINAS EN LANA 100% COLOR GRIS POLICIAL 115 UD 700 1,200 138,000.00 0.00 18 24,840.00 0.00 80,500.00 162,840.00         4 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 LOGOS DE OPERACIONES ESPECIALES PARA CHAMACOS 115 UD 150 150 17,250.00 0.00 18 3,105.00 0.00 17,250.00 20,355.00         5 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRO DE OFICIAL SUPERIOR COLOR GRIS 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         6 52121505 - Almohadas 2.3.2.2.01 ALMOHADAS DE GOMA TIPO MILITAR, ANTIALERGICAS 335 UD 350 350 117,250.00 0.00 18 21,105.00 0.00 117,250.00 138,355.00         7 52121512 - Fundas de almo(...)52121512 - Fundas de almohada 2.3.2.2.01 FUNDAS DE ALMOHADAS COLOR BLANCO 445 UD 200 200 89,000.00 0.00 18 16,020.00 0.00 89,000.00 105,020.00         8 53102520 - Hombreras o ch(...)53102520 - Hombreras o charreteras 2.3.2.3.01 PAR DE CAPONAS DE 2DO. TTE. COLOR GRIS PARA TRAJES 1 UD 3,000 3,900 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,000.00 4,602.00         9 60111409 - Botones decora(...)60111409 - Botones decorativos 2.3.2.1.01 JUEGO DE BOTONES DORADOS CON SU REALZA 1 UD 2,000 2,400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,000.00 2,832.00         10 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.8.02 ARNES /TIRANTES COLOR NEGRO 230 UD 1,000 1,500 345,000.00 0.00 18 62,100.00 0.00 230,000.00 407,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2023_12_43 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion .pdf Acta de Adjudicacion .pdf Download cuota servicios generales.pdf cuota servicios generales.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 857,978.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 263,730.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 407,100.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 170,392.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 16,756.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO PRENDAS DE VESTIR 857,978.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697048927404vmRee 1 857,978.00  DOP Vencido Link