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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.776432
Contract reference
DGEACCC-2023-00046
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM (TARJETA PARA COMBUSTIBLE) PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIGECAC.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGEACCC-DAF-CM-2023-0021
Request Title
ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM (TARJETA PARA COMBUSTIBLE) PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIGECAC.
Description
ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM (TARJETA PARA COMBUSTIBLE) PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIGECAC.
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
DGEACCC-DAF-CM-2023-0021
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,440,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1654616 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
1,440,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
GASOIL PREMIUM (TARJETAS PARA COMBUSTIBLE)
8
MES
180,000
180,000
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
1,440,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto de Certificación MIC
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 944.pdf
cuota 944.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2023_5_34 p.m..Pdf
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acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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apropiacion 892.pdf
apropiacion 892.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,440,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
1,440,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
80,075.71
DOP
Septiembre
2023
2
Pago de factura
56,226.14
DOP
Octubre
2023
3
Pago de factura
61,558.93
DOP
Noviembre
2023
4
Pago de factura
148,177.66
DOP
Diciembre
2023
5
Pago de factura
273,490.39
DOP
Enero
2024
6
Pago de factura
273,490.39
DOP
Febrero
2024
7
Pago de factura
273,490.39
DOP
Marzo
2024
8
Pago de factura
273,490.39
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694798232705vjGkI
2
470,076.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1705417431387fw0gt
1
1,093,961.56
DOP
Vencido
Link