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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.774802   Contract reference Bomberos SDE-2023-00125   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHÍCULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2023-0126   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHÍCULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHÍCULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHÍCULO PARA USO EN L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,676.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1653912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,760.00 0.00 21,916.80 0.00 121,760.00 143,676.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. LH MITS. L200 01-ON 081165 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. RH MITS. L200 01-ON 081166 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         3 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. LH. MITS. L200 01-ON 081165 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         4 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. RH MITS L200 01-ON 081166 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         5 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR MITS L200 019490 5 UD 3,250 3,250 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 16,250.00 19,175.00         6 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR TRAS. MITS. L200 222832 5 UD 3,000 3,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         7 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING CATRE ARRIBA MITS L200 14 UD 750 750 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         8 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR TRAS. NISSAN D21 017830 5 UD 3,010 3,010 15,050.00 0.00 18 2,709.00 0.00 15,050.00 17,759.00         9 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR DEL.NISSAN D21 015891 5 UD 3,250 3,250 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 16,250.00 19,175.00         10 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING CATRE ABAJO PEQ. 022778 5 UD 1,351 1,351 6,755.00 0.00 18 1,215.90 0.00 6,755.00 7,970.90         11 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING CATRE ABAJO GRANDE 022746 5 UD 1,551 1,551 7,755.00 0.00 18 1,395.90 0.00 7,755.00 9,150.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC091123-002.pdf DOC091123-002.pdf Download DOC091123-002.pdf DOC091123-002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2023_4_07 p.m..Pdf Download DOC091123-003.pdf DOC091123-003.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,676.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 40,356.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 103,320.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 143,676.80  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694448421494f1Ioo 1 143,676.80  DOP Vencido Link