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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.775696   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2023-00122   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0035   Request Title ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference GUIPAK / DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,501.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1654502 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,272.54 0.00 9,229.06 0.00 63,020.00 60,501.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 8 onz 100 UD 125 88 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 12,500.00 10,384.00         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 92 UD 30 15.95 1,467.40 0.00 18 264.13 0.00 2,760.00 1,731.53         7 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde pequeño 85 UD 20 12.24 1,040.40 0.00 18 187.27 0.00 1,700.00 1,227.67         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido de piso 135 GAL 100 75.22 10,154.70 0.00 18 1,827.85 0.00 13,500.00 11,982.55         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Repuesto de ambientador 6.2 onz 37 UD 150 392 14,504.00 0.00 18 2,610.72 0.00 5,550.00 17,114.72         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape no. 32 28 UD 175 125 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,900.00 4,130.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plastica p/basura de 55 galones Fardo (100/1) 24 PAQ 460 353 8,472.00 0.00 18 1,524.96 0.00 11,040.00 9,996.96         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plastica p/basura de 04 galones Fardo (100/1) 24 PAQ 375 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 9,000.00 2,265.60         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para cocina 46 UD 45 30.74 1,414.04 0.00 18 254.53 0.00 2,070.00 1,668.57 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf Download ORCCF0~1.PDF ORCCF0~1.PDF Download CUOTAC~3.PDF CUOTAC~3.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,804.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,804.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. CM-2023-0035 1,804.34  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694542670935N4PNW 1 1,804.34  DOP Vencido Link