1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.774853   Contract reference HPDHG-2023-01396   Contract description: COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPDHG-DAF-CM-2023-0191   Request Title COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2023   Description COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2023   Business Operation Almacen General   Reply Reference COTIZACION HPDHG-DAF-CM-2023-0191   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 234,499.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1653437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,728.70 0.00 35,771.18 0.00 321,590.00 234,499.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 25 UD 250 89.64 2,241.00 0.00 18 403.38 0.00 6,250.00 2,644.38         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente brillante fardo de sobres de 200GR 200 UD 100 30.09 6,018.00 0.00 18 1,083.24 0.00 20,000.00 7,101.24         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza amarillo L (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes limpieza amarillo XL (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza naranja M (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza naranja XL (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza rosado M (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza rosado XL (manos suaves) Pares 72 UD 85 52.8 3,801.60 0.00 18 684.29 0.00 6,120.00 4,485.89         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de mano liquido 50 GAL 200 84.95 4,247.50 0.00 18 764.55 0.00 10,000.00 5,012.05         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido lava platos 50 GAL 200 84.95 4,247.50 0.00 18 764.55 0.00 10,000.00 5,012.05         21 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en pasta de fregar 50 UD 300 101.27 5,063.50 0.00 18 911.43 0.00 15,000.00 5,974.93         24 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Papel higienico jumbo 12/1 150 FT 950 660 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 142,500.00 116,820.00         25 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Papel higienico pequeño 30/1, fardo 150 FT 500 342 51,300.00 0.00 18 9,234.00 0.00 75,000.00 60,534.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2023_2_07 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION Comercial 2MB.pdf ACTA ADJUDICACION Comercial 2MB.pdf Download CUOTA COMPROMETER Comercial 2MB.pdf CUOTA COMPROMETER Comercial 2MB.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,499.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 234,499.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 234,499.88  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694452030274yZIDy 1 234,499.88  DOP Vencido Link