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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.787972   Contract reference INEFI-2023-00304   Contract description: SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN   Type of Contract Services   Contract Start: 20/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INEFI-UC-CD-2023-0099   Request Title SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN   Description SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN   Business Operation Direccion Ejecutiva   Reply Reference OFERTA _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 117,528 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Republica de Ecuador OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1653427 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,600.00 0.00 17,928.00 0.00 117,528.00 117,528.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82101508 - Publicidad en (...)82101508 - Publicidad en páginas amarillas o en directorios comerciales o de servicios 2.2.2.1.01 LETRERO DE EXTERIOR TIPO CAJA DE LUZ 1 UD 76,700 65,000 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 76,700.00 76,700.00         2 82101503 - Publicidad en (...)82101503 - Publicidad en revistas 2.2.2.1.01 IMPRESIÓN DIGITAL EN VINIL BLANCO MATTE, ROTULADA SOBRE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 6MM CON PERNOS DECORATIVOS EN MEDIDA DE 27.0 X20.0 PULGADAS 6 UD 4,543 3,850 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 27,258.00 27,258.00         3 82101508 - Publicidad en (...)82101508 - Publicidad en páginas amarillas o en directorios comerciales o de servicios 2.2.2.1.01 ROTULACIONES DE PUERTAS DE CRISTAL EN ONE VISIÓN IMPRESO DIGITAL A TAMAÑO 39.0 X 83.0 PULGADAS 4 UD 3,392.5 2,875 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 13,570.00 13,570.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_8/9/2023_7_03 p.m..Pdf Download CUOTA 0099.pdf CUOTA 0099.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,528.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 117,528.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN 117,528.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16944596820250Ga8E 1 117,528.00  DOP Vencido Link