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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.774206
Contract reference
MMUJER-2023-00602
Contract description:
COMPRA DE PATINETAS TIPO SKATEBOARD PARA SER ENTREGADA EN LA ACTIVIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS/A HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO, DE 11 A 14 AÑOS, BAJO LA TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS, SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL RANCHO CAMPECHE EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0417
Request Title
COMPRA DE PATINETAS TIPO SKATEBOARD PARA SER ENTREGADA EN LA ACTIVIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS/A HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO, DE 11 A 14 AÑOS, SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL RANCHO CAMPECHE EL 9 DE SEPTIEMBRE
Description
COMPRA DE PATINETAS TIPO SKATEBOARD PARA SER ENTREGADA EN LA ACTIVIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS/A HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO, DE 11 A 14 AÑOS, BAJO LA TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS, SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL RANCHO CAMPECHE EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
La Novia de Villa, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
51,544.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1653123 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,682.10
0.00
7,862.78
0.00
51,545.00
51,544.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60141204 - Triciclos o ca
(...)
60141204 - Triciclos o carretillas
2.6.4.8.01
COMPRA DE 61 SKATEBOARD 31 X 8 PARA NIÑOS
61
UD
845
716.1
43,682.10
0.00
18
7,862.78
0.00
51,545.00
51,544.88
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/9/2023_5_06 p.m..Pdf
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informe.pdf
informe.pdf
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EG1694192907421dKq3j.pdf
EG1694192907421dKq3j.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,544.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.8.01
51,544.88
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
51,544.88
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694192907421dKq3j
1
51,544.88
DOP
Vencido
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