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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.774180
Contract reference
ARSSEMMA-2023-00162
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
Description
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
GUIPAK / ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,820.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1653103 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,949.60
0.00
2,870.92
0.00
27,500.00
18,820.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabon Spray Lotion
40
UD
350
314.12
12,564.80
0.00
18
2,261.66
0.00
14,000.00
14,826.46
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Toallas Microfibras
40
UD
150
35.12
1,404.80
0.00
18
252.86
0.00
6,000.00
1,657.66
6
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Piedra Aromatica
50
UD
150
39.6
1,980.00
0.00
18
356.40
0.00
7,500.00
2,336.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/9/2023_3_27 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 2023-0024.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 2023-0024.pdf
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FONDOS 2023-0024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
5,931.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,931.39
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1653704
Adquisición de materiales de limpieza correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2023 para ser utilizados en esta institución
5,931.39
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024
2
357,658.00
DOP
Vencido
FONDOS 2023-0024.pdf