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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.780577
Contract reference
Defensor del Pueblo-2023-00288
Contract description:
Servicios de reparación de vehículos pertenecientes a esta institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/09/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0149
Request Title
Servicios de reparación de vehículos pertenecientes a esta institución.
Description
Servicios de reparación de vehículos pertenecientes a esta institución.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
CD-2023-0149_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,081 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
28/09/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1653001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,950.00
0.00
4,131.00
0.00
30,050.00
27,081.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicios reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo marca Ford Ranger año 2014, placa EX08146.
1
UD
19,150
13,750
13,750.00
0.00
18
2,475.00
0.00
19,150.00
16,225.00
6
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicios reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo marca Toyota Hilux año 2015, placa L344950.
1
UD
10,900
9,200
9,200.00
0.00
18
1,656.00
0.00
10,900.00
10,856.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/9/2023_1_03 p.m..Pdf
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Cuota Auto Aire Lugo.pdf
Cuota Auto Aire Lugo.pdf
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Orden de servicios Auto Aire Lugo.pdf
Orden de servicios Auto Aire Lugo.pdf
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Apropiacion presupuestaria CD-2023-0149.pdf
Apropiacion presupuestaria CD-2023-0149.pdf
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Acta de adjudicacion CD-2023-0149.pdf
Acta de adjudicacion CD-2023-0149.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,886.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
20,886.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
20,886.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
20,886.00
DOP
Vencido
Cuota Centro David Frenos.pdf