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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.774937   Contract reference QST-2023-00099   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, (ÍTEMS: 8,9,10,14,16,17,18,19,22,28,29 Y 30.)REF. QST-DAF-CM-2023-0020.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 09/10/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference QST-DAF-CM-2023-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES MUJER (COMPRAS VERDES).   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES.   Business Operation Quisqueya Somos Todos   Reply Reference QST-DAF-CM-2023-0020   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,823.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACÉN PROPEEP, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, 6TO PISO, Av México, Esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Según cotización Comercializadora Kimarco, SRL, No. 9016, d/f 01-09-2023. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1652807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,935.10 0.00 9,888.31 0.00 124,840.00 64,823.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR, LATA DE 8 OZ. 70 UD 145 85 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 10,150.00 7,021.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (BLANQUEADOR). 80 GAL 120 54 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 9,600.00 5,097.60         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE. 50 GAL 380 72.65 3,632.50 0.00 18 653.85 0.00 19,000.00 4,286.35         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/TANQUE GRANDE, 55/100/1. 27 PAQ 525 345 9,315.00 0.00 18 1,676.70 0.00 14,175.00 10,991.70         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/ZAFACÓN, 24*33/100/1. 27 PAQ 355 205.56 5,550.12 0.00 18 999.02 0.00 9,585.00 6,549.14         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/ZAFACÓN, 18*22/100/1. 47 PAQ 315 75.4 3,543.80 0.00 18 637.88 0.00 14,805.00 4,181.68         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LAVAPLATOS. 60 GAL 220 108 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 13,200.00 7,646.40         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA, SET 3/1 (LANILLA MICROFIBRA). 75 UD 145 26 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 10,875.00 2,301.00         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 28, CON PALO DE MADERA. 50 UD 265 111.76 5,588.00 0.00 18 1,005.84 0.00 13,250.00 6,593.84         28 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA PARA SECAR, 41*48. 24 UD 185 156.32 3,751.68 0.00 18 675.30 0.00 4,440.00 4,426.98         29 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLÁSTICAS DE 14 LITROS. 24 UD 190 160 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,560.00 4,531.20         30 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 PONCHERA (LEBRILLO) P/FREGAR, DE 12 LITROS. 6 UD 200 169 1,014.00 0.00 18 182.52 0.00 1,200.00 1,196.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/9/2023_12_38 p.m..Pdf Download CUOTA KIMARCO.pdf CUOTA KIMARCO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 620,735.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 6,513.60  DOP ---- View 2.3.7.2.05 9,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,974.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 308,971.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 275,276.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, (ÍTEMS: 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,15,20,21,23,24,25,26 Y 27. REF. QST-DAF-CM-2023-0020. 620,735.60  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694445768086Q0L28 1 620,735.60  DOP Vencido CUOTA GTG.pdf