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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.774720
Contract reference	CERTV-2023-00226
Contract description:	Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados por el área técnica de esta CERTV dirigido a MIPYMES.”
Type of Contract	Services
Contract Start:	11/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CERTV-DAF-CM-2023-0048
Request Title	Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados por el área técnica de esta CERTV dirigido a MIPYMES.”
Description	Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados por el área técnica de esta CERTV dirigido a MIPYMES.”
Business Operation	DIRECCIÒN TÈCNICA
Reply Reference	Adquisición de materiales ferreteros para ser util
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	10,721.93 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1652545 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,086.38	0.00	1,635.55	0.00	113,416.16	10,721.93

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

40142106 - Tubería de alu(...)

2.3.6.3.06

TUBOS EMT DE ¾

3,142.63

225.08

7,202.56

0.00

1,296.46

0.00

100,564.16

8,499.02

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES EMT DE ¾

102

17.3

865.00

0.00

155.70

0.00

5,100.00

1,020.70

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA EMT ¾

81.6

2.71

189.70

0.00

34.15

0.00

5,712.00

223.85

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.02

COUPLING EMT DE ¾

400.00

0.00

72.00

0.00

850.00

472.00

41111620 - Cuña de etalón

2.3.9.8.02

TARUGOS AZULES

100

2.04

0.96

96.00

0.00

17.28

0.00

204.00

113.28

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

TAPA METALICA 4X4 DOBLE

115.6

36.4

182.00

0.00

32.76

0.00

578.00

214.76

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

LETRA LB DE 1”

408

151.12

0.00

27.20

0.00

408.00

178.32

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/9/2023_8_03 p.m..Pdf	Download
Cuota comprometer MRO.pdf	Cuota comprometer MRO.pdf	Download
Acta adjudicación .pdf	Acta adjudicación .pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

3,315.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	3,315.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	3,315.80 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1694440065915v8Nyg	1	3,315.80 DOP	Vencido	Link