1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785153
Contract reference
GCPS-2023-00453
Contract description:
Servicio de reparación de Planta Eléctrica 550V de la Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GCPS-DAF-CM-2023-0154
Request Title
Servicio de reparación de Planta Eléctrica 550V de la Institución
Description
Servicio de reparación de Planta Eléctrica 550V de la Institución
Business Operation
Mantenimiento
Reply Reference
Servicio de reparación de Planta Eléctrica 550V de
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
486,702.28 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1652525 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
412,459.56
0.00
74,242.72
0.00
500,000.00
486,702.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Reparación de Planta Eléctrica 550V de la Institución
1
UD
500,000
412,459.56
412,459.56
0.00
18
74,242.72
0.00
500,000.00
486,702.28
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/9/2023_4_35 p.m..Pdf
Download
Acta de Adjudicación Planta Electrica CM -2023-0154_20230908_0001.pdf
Acta de Adjudicación Planta Electrica CM -2023-0154_20230908_0001.pdf
Download
Orden De Compras Planta Electrica CM -2023-0154_20230908_0001.pdf
Orden De Compras Planta Electrica CM -2023-0154_20230908_0001.pdf
Download
Cuota Comprometer de Electrom Mantenimiento Planta E._20231011_0001.pdf
Cuota Comprometer de Electrom Mantenimiento Planta E._20231011_0001.pdf
Download
Orden de Servicio_11_12_2023_8_52 p.m..Pdf
Orden de Servicio_11_12_2023_8_52 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
486,702.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
486,702.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
486,702.28
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694178956649WbcPw
1
486,702.28
DOP
Vencido
Link