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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.774145   Contract reference INDRHI-2023-00769   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEOS ZA-02 Y ZA-03, DAJABON, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0559   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEOS ZA-02 Y ZA-03, DAJABON, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEOS ZA-02 Y ZA-03, DAJABON, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,608.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1651828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,482.00 0.00 14,126.76 0.00 115,750.00 92,608.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS IMC DE 2" 6 UD 2,085 2,085 12,510.00 0.00 18 2,251.80 0.00 12,510.00 14,761.80         2 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 COUPLING IMC DE 2" 6 UD 2,085 208.5 1,251.00 0.00 18 225.18 0.00 12,510.00 1,476.18         3 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVA IMC DE 2" 6 UD 800 695 4,170.00 0.00 18 750.60 0.00 4,800.00 4,920.60         4 40142324 - Cajas de conex(...)40142324 - Cajas de conexiones de tuberías 2.3.9.8.02 CONDULET DE 2" 4 UD 800 695 2,780.00 0.00 18 500.40 0.00 3,200.00 3,280.40         5 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 BARRA CHANEL UNIT TRUNS DE 2" 1 UD 1,900 1,529 1,529.00 0.00 18 275.22 0.00 1,900.00 1,804.22         6 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA UNIT TRUNS DE 2" 20 UD 75 63 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,500.00 1,486.80         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBOS PVC DE 2" 4 UD 1,100 903 3,612.00 0.00 18 650.16 0.00 4,400.00 4,262.16         8 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS EXPANSIVOS DE 1/2 50 UD 40 42 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,000.00 2,478.00         9 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 CRUZETA CON SU FLEJE 2 UD 2,800 2,502 5,004.00 0.00 18 900.72 0.00 5,600.00 5,904.72         10 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 PERCHA ELECTRICA TRIFASIOCA TIPO POSTE 2 UD 5,000 4,865 9,730.00 0.00 18 1,751.40 0.00 10,000.00 11,481.40         11 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL 3M 2 UD 5,000 490 980.00 0.00 18 176.40 0.00 10,000.00 1,156.40         12 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M 2 UD 5,000 1,950 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 10,000.00 4,602.00         2 39121522 - Contactos eléc(...)39121522 - Contactos eléctricos 2.3.9.6.01 CONTACTORES MACHO Y HEMBRA DE 2" 6 UD 70 56 336.00 0.00 18 60.48 0.00 420.00 396.48         3 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA 6 UD 85 70 420.00 0.00 18 75.60 0.00 510.00 495.60         8 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE AMD DE TIERRA 150 FT 140 105 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 21,000.00 18,585.00         14 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE N.12 NEGRO 1 FT 6,900 5,950 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 6,900.00 7,021.00         16 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE N.12, BLANCO 1 FT 6,900 5,950 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 6,900.00 7,021.00         17 39121312 - Bujes eléctric(...)39121312 - Bujes eléctricos 2.3.9.6.01 VARILLA DE TIERRA 2 UD 800 625 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,600.00 1,475.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2023_6_45 p.m..Pdf Download EG1694035087557d593b.pdf EG1694035087557d593b.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,608.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 52,233.88  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,410.08  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,964.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 92,608.76  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694035087557d593b 1 92,608.76  DOP Vencido Link