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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.773293   Contract reference Bomberos SDE-2023-00122   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2023-0124   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 17,428.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1652226 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,770.00 0.00 2,658.60 0.00 14,770.00 17,428.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 5 UD 325 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,625.00 1,917.50         2 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO DE COLORES 10 CAJ 26 26 260.00 0.00 18 46.80 0.00 260.00 306.80         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDEL 8 1/2 X 14 4 CAJ 698 698 2,792.00 0.00 18 502.56 0.00 2,792.00 3,294.56         4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 6 UD 34 34 204.00 0.00 18 36.72 0.00 204.00 240.72         5 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 2 UD 15 15 30.00 0.00 18 5.40 0.00 30.00 35.40         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 1/12 NEGRO (CAJA) 1 UD 199 199 199.00 0.00 18 35.82 0.00 199.00 234.82         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZUL 1/12 (CAJA) 1 UD 199 199 199.00 0.00 18 35.82 0.00 199.00 234.82         8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA (TAPE) 10 UD 90 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE DE COLORES 10 CAJ 59 59 590.00 0.00 18 106.20 0.00 590.00 696.20         10 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO 3/1 PZAS 1 UD 886 886 886.00 0.00 18 159.48 0.00 886.00 1,045.48         11 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORAS 4 UD 404 404 1,616.00 0.00 18 290.88 0.00 1,616.00 1,906.88         12 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO 1/12 1 CAJ 185 185 185.00 0.00 18 33.30 0.00 185.00 218.30         12 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS 1/12 1 CAJ 185 185 185.00 0.00 18 33.30 0.00 185.00 218.30         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJO 1/12 1 CAJ 199 199 199.00 0.00 18 35.82 0.00 199.00 234.82         14 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMITAS 10 CAJ 35 35 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00         15 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 AGENDAS DE APUNTE 6 UD 475 475 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,850.00 3,363.00         16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 5 UD 235 235 1,175.00 0.00 18 211.50 0.00 1,175.00 1,386.50         17 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO 15 UD 35 35 525.00 0.00 18 94.50 0.00 525.00 619.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC090623-002.pdf DOC090623-002.pdf Download DOC090623-002.pdf DOC090623-002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2023_5_51 p.m..Pdf Download DOC090623-003.pdf DOC090623-003.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,428.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 16,366.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,062.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 17,428.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694022314182Wi3rN 1 17,428.60  DOP Vencido Link