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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.773341
Contract reference
MMUJER-2023-00595
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFÍA DE 200 KITS QUE INCLUYAN MOCHILAS, POLOSHIRTS Y GORRAS, PARA EL 4TO GRUPO DE MULTIPLICADORES/AS QUE SE CAPACITARÁN PARA EL PROYECTO PREVENCIÓN DE EMBARAZO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0095
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFÍA DE 200 KITS QUE INCLUYAN MOCHILAS, POLOSHIRTS Y GORRAS, PARA EL 4TO GRUPO DE MULTIPLICADORES/AS QUE SE CAPACITARÁN PARA EL PROYECTO PREVENCIÓN DE EMBARAZO
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFÍA DE 200 KITS QUE INCLUYAN MOCHILAS, POLOSHIRTS Y GORRAS, PARA EL 4TO GRUPO DE MULTIPLICADORES/AS QUE SE CAPACITARÁN PARA EL PROYECTO PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA FASE III.
Business Operation
DIRECCIÓN DE DERECHOS INTEGRALES
Reply Reference
MJP Promotion Group, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
285,560 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1651913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
242,000.00
0.00
43,560.00
0.00
341,000.00
285,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Mochilas
200
UD
690
505
101,000.00
0.00
18
18,180.00
0.00
138,000.00
119,180.00
2
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Poloshirt
200
UD
550
430
86,000.00
0.00
18
15,480.00
0.00
110,000.00
101,480.00
3
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Gorras
200
UD
465
275
55,000.00
0.00
18
9,900.00
0.00
93,000.00
64,900.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/9/2023_3_42 p.m..Pdf
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Informe final.pdf
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Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
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ACTA ADJ. NO.0069-2023- SERV DE IMPRESION .pdf
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Cuota.pdf
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Orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
285,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
285,560.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
285,560.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
006
6
285,560.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
2025
1
1
285,560.00
DOP
Vencido
Cuota 00595.pdf