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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.773321
Contract reference
SIE-2023-00278
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS Y BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS, PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2023-0089
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS Y BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS, PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS Y BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS, PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
AGUA CRYSTAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
157,965 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1652107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
157,965.00
0.00
0.00
0.00
204,935.00
157,965.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Adquisición de Agua Purificada en Botellones de 5 galones, según ficha técnica.
1,911
UD
85
65
124,215.00
0.00
0.00
0.00
162,435.00
124,215.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Adquisición de Agua Purificada en Botellas de 0.5 litros / 17 onza, fardo de 20/1, según ficha técnica
250
PAQ
170
135
33,750.00
0.00
0.00
0.00
42,500.00
33,750.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2023_3_12 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDO AGUA.pdf
CERTIFICACION DE FONDO AGUA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,965.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
157,965.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS Y BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS, PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
157,965.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
000
1
204,935.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO AGUA.pdf
2024
000
1
204,935.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO AGUA.pdf