1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.781263   Contract reference DGII-2023-00374   Contract description: Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2023-0123   Request Title Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Description Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference SGSIGN DEPOT SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,010,198 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1652201 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 856,100.00 0.00 154,098.00 0.00 1,156,400.00 1,010,198.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 Counter de caja 0.60 mt de ancho en estructura de roble con terminación en pintura de poliuretano sobre una base en acero inoxidable con ruedas y zocalos de 2.00 cm de altura alto todo alrededor del mueble y 1/8¨ de espesor con dobles en las esquinas, tope interior con 2 horadaciones para cableado, recto en madera de roble lacada blanco 00 con brillo y sobre tope en cristal templado, canteados en todos los lados, tope superior con pieza sobre tope en vidrio de 1/2 pulg. de espesor canteado y templado, con panel interior en MDF color gris para cableado eléctrico y de data. Dos divisiones interiores en madera de roble terminación en pintura de poliuretano, 4 puertas abatibles con llavín, incluir pestillo interior en una de las puertas, tiradores rectos en acero inoxidable, bolsillo frontal de 10x12 pulg. en acrílico transparente de 3mm rotulado en la parte interior en color verde pantone 376C. Ver planos detallados anexos. 7 UD 165,200 122,300 856,100.00 0.00 18 154,098.00 0.00 1,156,400.00 1,010,198.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/9/2023_8_35 p.m..Pdf Download CUOTA SG.pdf CUOTA SG.pdf Download ORDEN 15753 SGSIGN.pdf ORDEN 15753 SGSIGN.pdf Download 8. DGII-DAF-CM-2023-0123 EVALUACION TECNICA.pdf 8. DGII-DAF-CM-2023-0123 EVALUACION TECNICA.pdf Download 5. DGII-DAF-CM-2023-0123 ACTA DE ADJUDICACION.pdf 5. DGII-DAF-CM-2023-0123 ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA SG.pdf CUOTA SG.pdf Download ORDEN 15753 SGSIGN.pdf ORDEN 15753 SGSIGN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,010,198.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 1,010,198.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 1,010,198.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CM-0404 1 1,010,198.00  DOP Vencido CUOTA SG.pdf 2024 CC-CM-0404 1 1,010,198.00  DOP Vencido CUOTA SG.pdf (View History)