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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.781238   Contract reference DGII-2023-00373   Contract description: Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2023-0123   Request Title Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Description Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference Peña Vásquez Comercial, EIRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 320,809.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1651802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 271,872.12 0.00 48,936.98 0.00 377,600.00 320,809.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 Counter de caja 1.30 mt en estructura de roble con terminación en pintura de poliuretano, con frente compuesto por panel en MDF hidrófugo lacado color blanco, plancha en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor y piezas lacadas color verde institucional (pantone 376 C), con topes rectos en doble altura de granito natural negro absoluto, canteados en todos los lados, tope superior con pieza de soporte debajo, tope inferior con 2 horadaciones para cableado y gaveta en la parte lateral derecha con sus llaves, con pieza sobre tope superior en roble y vidrio de 1/2 pulg. de espesor canteado y templado, con zócalo en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor de 4 pulg. de alto todo alrededor del mueble. Con panel interior en MDF color gris para cableado eléctrico y de data. Mueble auxiliar para impresora en roble con con tope en ganito natural negro absoluto, gavetas con llavín y zócalo en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor de 4 pulg. Ver planos detallados anexos. 2 UD 188,800 135,936.06 271,872.12 0.00 18 48,936.98 0.00 377,600.00 320,809.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/9/2023_8_07 p.m..Pdf Download 5. DGII-DAF-CM-2023-0123 ACTA DE ADJUDICACION.pdf 5. DGII-DAF-CM-2023-0123 ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA PEñA VASQUEZ.pdf CUOTA PEñA VASQUEZ.pdf Download ORDEN DE COMPTAS PEÑA VASQUEZ.pdf ORDEN DE COMPTAS PEÑA VASQUEZ.pdf Download ORDEN DE COMPTAS PEÑA VASQUEZ.pdf ORDEN DE COMPTAS PEÑA VASQUEZ.pdf Download 8. DGII-DAF-CM-2023-0123 EVALUACION TECNICA.pdf 8. DGII-DAF-CM-2023-0123 EVALUACION TECNICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,010,198.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 1,010,198.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 1,010,198.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CM-0404 1 1,010,198.00  DOP Vencido CUOTA SG.pdf 2024 CC-CM-0404 1 1,010,198.00  DOP Vencido CUOTA SG.pdf (View History)