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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.784823   Contract reference FAD-2023-00299   Contract description: Adquisición de Materiales para Lavandería   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FAD-UC-CD-2023-0159   Request Title Adquisición de Materiales para Lavandería   Description Adquisición de Materiales para Lavandería   Business Operation Almacén de Abastecimiento, FARD.   Reply Reference Oferta de materiales para lavandería _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,645.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Lavandería de esta institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1651445 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,903.00 0.00 32,742.54 0.00 204,397.50 214,645.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galón de Piraltex 1 GAL 9,020 8,200 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 9,020.00 9,676.00         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galón de Gelaton 8 GAL 6,000 5,300 42,400.00 0.00 18 7,632.00 0.00 48,000.00 50,032.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Rollo de plasticos para camisa 39 libra 1 UD 8,580 7,800 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 8,580.00 9,204.00         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Paquete de cartoncillos para perchas color blanco 3 UD 2,000 1,800 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,000.00 6,372.00         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente liquido galón tem 10 UD 500 375 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,000.00 4,425.00         1 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para camisa 3 CAJ 4,000 3,336 10,008.00 0.00 18 1,801.44 0.00 12,000.00 11,809.44         1 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de perchas para pantalones 2 CAJ 3,800 3,310 6,620.00 0.00 18 1,191.60 0.00 7,600.00 7,811.60         1 24111506 - Redes o bolsas(...)24111506 - Redes o bolsas de lavandería 2.3.9.8.02 Forros para trajes 2 UD 2,000 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,000.00 3,540.00         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Cajitas de maquillas o cartoncillos color 4 CAJ 1,320 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,280.00 5,664.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Rollo de plasticos Clear 500 fundas 24x40 20 UD 3,960 3,600 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 79,200.00 84,960.00         1 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Galones de suavizante 10 GAL 412.5 375 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,125.00 4,425.00         1 27111519 - Tijeras para e(...)27111519 - Tijeras para estaño 2.3.6.3.04 Tijera de 8 pulgadas 1 UD 192.5 175 175.00 0.00 18 31.50 0.00 192.50 206.50         1 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 Talonarios de facturas prenumeradas 250/1 7 UD 2,200 2,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 15,400.00 16,520.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/9/2023_7_59 p.m..Pdf Download cuota a comprometer.pdf cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,645.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 68,558.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 94,164.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 12,036.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 19,621.04  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,540.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 206.50  DOP ---- View 2.3.3.3.01 16,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales para Lavandería 214,645.54  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693945310710JC31X 1 214,645.54  DOP Vencido Link