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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772709
Contract reference
CORPHOTEL-2023-00044
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORPHOTEL-DAF-CM-2023-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE
Description
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS SUMINISTROS DE LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2023 HASTA FEBRERO 2024.
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA INST
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,200,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1651505 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
720
UD
200
200
144,000.00
0.00
0.00
0.00
144,000.00
144,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
636
UD
500
500
318,000.00
0.00
0.00
0.00
318,000.00
318,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
738
UD
1,000
1,000
738,000.00
0.00
0.00
0.00
738,000.00
738,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
CUOTA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,200,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR CUOTA
200,000.00
DOP
Septiembre
2023
1
PAGO POR CUOTA
200,000.00
DOP
Octubre
2023
1
PAGO POR CUOTA
200,000.00
DOP
Noviembre
2023
1
PAGO POR CUOTA
200,000.00
DOP
Diciembre
2023
1
PAGO POR CUOTA
200,000.00
DOP
Enero
2024
1
PAGO,POR CUOTAS
200,000.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DADFI1317
1
1,200,000.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf