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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.775729
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2023-00170
Contract description:
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLAJE POR CUADRANTRES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2023-0003
Request Title
COMPRA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS, EQUIPOS POLICIALES DE VIDEO, EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y EQUIPOS DE OFICINA.
Description
COMPRA EQUIPOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS Y CÁMARAS POLICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LOS MIEMBROS, P.N., EN SERVICIO DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA, DENTRO DEL MARCO DE LA REFORMA DE LA POLICÍA NACIONAL.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
CENTROXPERT STE, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,709,620.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1636874 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,296,288.82
0.00
413,331.98
0.00
3,176,376.00
2,709,620.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3F
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
37
UD
27,848
14,305.08
529,287.96
0.00
18
95,271.83
0.00
1,030,376.00
624,559.79
4F
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR DE 65" SMART TV CON SU BASE
37
UD
58,000
47,756.78
1,767,000.86
0.00
18
318,060.15
0.00
2,146,000.00
2,085,061.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO CETROXPERT.pdf
CONTRATO CETROXPERT.pdf
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ACTA 208 ADJUDICACION LPN-2023-0003.pdf
ACTA 208 ADJUDICACION LPN-2023-0003.pdf
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Certificado de cuota para comprometer centro expre.pdf
Certificado de cuota para comprometer centro expre.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,645,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.3.01
61,645,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE CAMAS CORPORALES DE VIGILANCIA POLICIAL
61,645,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694041885601p7X2m
1
61,645,000.00
DOP
Vencido
Link