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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.773554
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2023-00169
Contract description:
COMPRA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS, EQUIPOS POLICIALES DE VIDEO, EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y EQUIPOS DE OFICINA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2023-0003
Request Title
COMPRA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS, EQUIPOS POLICIALES DE VIDEO, EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y EQUIPOS DE OFICINA.
Description
COMPRA EQUIPOS DE TRANSPORTE, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS Y CÁMARAS POLICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LOS MIEMBROS, P.N., EN SERVICIO DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA, DENTRO DEL MARCO DE LA REFORMA DE LA POLICÍA NACIONAL.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO JAL, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,345,088 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1636873 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,241,600.00
0.00
3,103,488.00
0.00
20,390,400.00
20,345,088.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1B
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
BARRA DE LUCES POLICIALES (CENTELLAS)
192
UD
82,600
69,800
13,401,600.00
0.00
18
2,412,288.00
0.00
15,859,200.00
15,813,888.00
2B
32101514 - Amplificadores
2.6.2.1.01
SISTEMAS DE SIRENAS CON AMPLIFICADOR Y ALTOPAR
192
UD
23,600
20,000
3,840,000.00
0.00
18
691,200.00
0.00
4,531,200.00
4,531,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de cuota para comprometer Comercializadora del atlantico jal.pdf
Certificado de cuota para comprometer Comercializadora del atlantico jal.pdf
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CONTRATO COMERZACILIZADORA DEL ATLANTICO.pdf
CONTRATO COMERZACILIZADORA DEL ATLANTICO.pdf
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ACTA 208 ADJUDICACION LPN-2023-0003.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,645,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.3.01
61,645,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE CAMAS CORPORALES DE VIGILANCIA POLICIAL
61,645,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694041885601p7X2m
1
61,645,000.00
DOP
Vencido
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