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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.772740   Contract reference UAF-2023-00176   Contract description: Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UAF-DAF-CM-2023-0023   Request Title Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.   Description Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference A&M UAF-DAF-CM-2023-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,646.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1650339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,090.00 0.00 556.20 0.00 16,800.00 3,646.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido aroma de frutas 25 GAL 480 78 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 12,000.00 2,301.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente liquido para fregar 12 GAL 400 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 4,800.00 1,345.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/9/2023_7_41 p.m..Pdf Download COMPROMISO A&M COMMERCE.pdf COMPROMISO A&M COMMERCE.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download ORDEN DE COMPRA A&M.pdf ORDEN DE COMPRA A&M.pdf Download ORDEN DE COMPRA A&M.pdf ORDEN DE COMPRA A&M.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,035.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,035.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina. 33,035.68  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693856788408THJTV 1 33,035.68  DOP Vencido Link