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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772760
Contract reference
UAF-2023-00173
Contract description:
Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UAF-DAF-CM-2023-0023
Request Title
Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.
Description
Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
COTIZACION DE SERCODI PARA UAF-DAF-CM-2023-0023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,386.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1650639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,853.25
0.00
7,533.59
0.00
60,000.00
49,386.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
funda plastica negra de 55 gl 100/1
25
PAQ
700
317.13
7,928.25
0.00
18
1,427.09
0.00
17,500.00
9,355.34
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla (fardo 6/1)
25
UD
1,700
1,357
33,925.00
0.00
18
6,106.50
0.00
42,500.00
40,031.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/9/2023_7_25 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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COMPROMISO SERCODI.pdf
COMPROMISO SERCODI.pdf
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ORDEN DE COMPRA SERCODI.pdf
ORDEN DE COMPRA SERCODI.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,035.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
33,035.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.
33,035.68
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693856788408THJTV
1
33,035.68
DOP
Vencido
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