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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.773374   Contract reference CONTRALORIA-2023-00350   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0054   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0054   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,696.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 07/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1649112 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,019.50 0.00 5,677.11 0.00 79,605.00 39,696.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA BLANCA 8 1/2 X11 RALLADA 300 UD 75 25 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 22,500.00 8,850.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA PAPEL ADHESIVA 3X5(7.62cmx12.7cm) Post it Peq. 175 UD 35 25 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 6,125.00 5,162.50         12 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 120 UD 30 15 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,600.00 2,124.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES MAMEY 75 UD 30 15 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 2,250.00 1,327.50         14 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 50 UD 30 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00         15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AZUL 50 UD 30 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 50 UD 30 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00         17 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PARA DISP.‑Pequeña (19mmX25.4m) 100 UD 75 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 7,500.00 1,180.00         19 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMAS ‑ Gomitas 50 CAJ 40 21 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 2,000.00 1,239.00         25 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPICES ‑ Org. de Escritorio 75 UD 100 75 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 7,500.00 6,637.50         37 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON HB #2‑Con Borra 800 UD 10 3.1 2,480.00 0.00 0 0.00 0.00 8,000.00 2,480.00         45 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE 200 UD 15 3.75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 3,000.00 885.00         48 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTAS PLASTICAS ‑ NEGRAS 150 UD 15 3.75 562.50 0.00 18 101.25 0.00 2,250.00 663.75         55 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPERALES DE 8 mm 6 CAJ 450 233 1,398.00 0.00 18 251.64 0.00 2,700.00 1,649.64         56 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES DE 12 mm 6 CAJ 480 424 2,544.00 0.00 18 457.92 0.00 2,880.00 3,001.92         58 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE CARPETA 40 UD 120 39 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 4,800.00 1,840.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN FINAL.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,696.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 39,696.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 39,696.61  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693593163401wTzCv 1 39,696.61  DOP Vencido Link