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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963461   Contract reference CAMARA CUENTAS-2023-00136   Contract description: Adquisición de Boletos Aéreos   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0034   Request Title Adquisición de Boletos Aéreos   Description Adquisición de Boletos Aéreos   Business Operation Pleno de Miembros   Reply Reference MILENA TOURS-Camara Cuentas-DAF-CM-2022-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 219,799.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1650716 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,850.00 0.00 29,949.84 0.00 196,000.00 219,799.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA DESDE EL DIA 28 DE JUNIO AL DIA 3 DE JULIO; INCLUYA EQUIPAE DE MANO Y DE BODEGA 1 UD 98,000 92,298 92,298.00 0.00 80,567 18 14,502.06 0.00 98,000.00 106,800.06         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA DESDE EL DIA 26 AL 30 DE JUNIO; INCLUYA EQUIPAE DE MANO Y DE BODEGA 1 UD 98,000 97,552 97,552.00 0.00 85,821 18 15,447.78 0.00 98,000.00 112,999.78 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,799.84 DOP Budget Appropriation Value 219,799.84 DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 219,799.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 219,799.84  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 219,799.84  DOP Aprobado DO1_CDOC_2200231_Certificado de Fondos.pdf