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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.784451   Contract reference DAEH-2023-00060   Contract description: ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPOS INFORMATICOS, INSUMOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS MECANICOS, NEUMATICOS, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMILLAS DE AMBULANCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/10/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DAEH-MAE-PEUR-2023-0003   Request Title ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS, INSUMOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS MECANICOS, NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE MOTOR, CONTRATACION DE COMP   Description ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS, INSUMOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS MECANICOS, NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE MOTOR, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMILLAS DE AMBULANCIAS   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference SUPLIDORES DIVERSOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,932,730.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/10/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1648969 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,485,365.00 0.00 447,365.70 0.00 3,005,224.00 2,932,730.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 23 UD 62,540 50,795 1,168,285.00 0.00 18 210,291.30 0.00 1,438,420.00 1,378,576.30         2 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 LAPTOP i5 14 UD 59,000 48,835 683,690.00 0.00 18 123,064.20 0.00 826,000.00 806,754.20         3 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 LAPTOP i7 2 UD 70,800 59,500 119,000.00 0.00 18 21,420.00 0.00 141,600.00 140,420.00         4 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 UD 29,500 24,500 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 29,500.00 28,910.00         5 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA 1 UD 27,140 19,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 27,140.00 23,010.00         6 39121017 - Unidades de di(...)39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus) 2.6.5.6.01 UPS 750 WATTS, 120V 6 UD 6,844 5,075 30,450.00 0.00 18 5,481.00 0.00 41,064.00 35,931.00         7 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 SCANER 2 UD 33,040 34,500 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 66,080.00 81,420.00         8 45121516 - Cámaras grabad(...)45121516 - Cámaras grabadoras o video cámaras digitales 2.6.2.3.01 CÁMARA FOTOGRÁFICA 1 UD 342,200 280,250 280,250.00 0.00 18 50,445.00 0.00 342,200.00 330,695.00         9 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 MICRÓFONO INALÁMBRICO 1 UD 47,200 22,600 22,600.00 0.00 18 4,068.00 0.00 47,200.00 26,668.00         10 43221523 - Grabadora de m(...)43221523 - Grabadora de música o mensaje en espera 2.6.5.5.01 EQUIPO GRABADORA 2 UD 9,440 18,500 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 18,880.00 43,660.00         11 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 LUZ LED PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA 1 UD 17,700 14,260 14,260.00 0.00 18 2,566.80 0.00 17,700.00 16,826.80         12 45121602 - Trípodes para (...)45121602 - Trípodes para cámaras 2.3.9.8.02 ESTABILIZADOR PARA TELÉFONO 1 UD 9,440 16,830 16,830.00 0.00 18 3,029.40 0.00 9,440.00 19,859.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2023_10_55 p.m..Pdf Download Contrato Sudisa.pdf Contrato Sudisa.pdf Download ADJUDICACION (1).pdf ADJUDICACION (1).pdf Download Couta a Comprometer Suplidores Diversos.pdf Couta a Comprometer Suplidores Diversos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,049,386.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 24,324.52  DOP ---- View 2.3.6.4.06 289,324.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 6,336,148.06  DOP ---- View 2.3.7.1.05 109,032.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 143,234.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 147,323.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Para adquisicion de Uniformes, Equipo y Materiales Informaticos, Insumos Medicos, Materiales de Limpieza y Oficina, Insumos Mecanicos, Neumaticos para Vehiculos, Contratacion de Compañia para el Mante 7,049,386.08  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16944735404262FO8U 1 1,049,386.08  DOP Vencido Couta a Comprometer Mundo Cable.pdf