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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.773804
Contract reference
SIV-2023-00136
Contract description:
Adquisición de Equipos de Comunicación y accesorios para la Superintendencia del Mercado de Valores.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIV-DAF-CM-2023-0019
Request Title
Adquisición de Equipos de Comunicación y accesorios para la Superintendencia del Mercado de Valores.
Description
Adquisición de Equipos de Comunicación y accesorios para la Superintendencia del Mercado de Valores.
Business Operation
Departamento de Comunicación
Reply Reference
SIV-DAF-CM-2023-0019 OFFITEK 11.08.2023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,820.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1647045 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,355.96
0.00
5,464.07
0.00
33,600.00
35,820.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías para cámara
4
UD
4,500
3,246.61
12,986.44
0.00
18
2,337.56
0.00
18,000.00
15,324.00
10
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Memoria para cámara
6
UD
2,600
2,894.92
17,369.52
0.00
18
3,126.51
0.00
15,600.00
20,496.03
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/9/2023_12_31 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación e informe.pdf
Acta de adjudicación e informe.pdf
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Orden Offitek.pdf
Orden Offitek.pdf
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CUOTA OFFITEK.pdf
CUOTA OFFITEK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,820.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
20,496.03
DOP
----
View
2.3.9.6.01
15,324.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
35,820.03
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-0109
1
35,820.03
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK.pdf