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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.771947
Contract reference
ONDA-2023-00126
Contract description:
SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNO PARA 80 SERVIDORES EN EL COMPROMISO SOCIAL Y MANDATO GUBERNAMENTAL DE SIEMBRA DE ARBOLES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/09/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-UC-CD-2023-0121
Request Title
SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNO PARA 80 SERVIDORES EN EL COMPROMISO SOCIAL Y MANDATO GUBERNAMENTAL DE SIEMBRA DE ARBOLES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 2023.
Description
SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNO PARA 80 SERVIDORES EN LA ACTIVIDAD DEL COMPROMISO SOCIAL Y MANDATO GUBERNAMENTAL DE SIEMBRA DE ARBOLES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 2023. CADA LUNCH BOX INCLUYE : 1 un sándwich de jamón y queso, 1 botella CLEAR de jugo natural SABOR CHINOLA O LIMON con sus respectivas servilletas Y (Transporte incluido).
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNO PARA 80 SERVIDO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
60,180 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1648962 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,000.00
0.00
9,180.00
0.00
60,180.00
60,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de cáterin que incluye 80 ochenta lunch box con 1 un sandwich de jamon y queso, 1 botella de jugo natural con sus respectivas servilletas. (Transporte incluido).
1
UD
60,180
51,000
51,000.00
0.00
18
9,180.00
0.00
60,180.00
60,180.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
INFORME FINAL 2023-0121.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2023-0121.pdf
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CUOTA DE COMPROMISO 2023-0121.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,180.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
60,180.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
60,180.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16935987878886YTEH
1
60,180.00
DOP
Vencido
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