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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772738
Contract reference
TNR-2023-00115
Contract description:
Adquisición Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2023-0014
Request Title
Adquisición Material Gastable de Oficina para uso en Tecnificación Nacional de Riego, tercer trimestre del año 2023.
Description
Adquisición Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2023.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
TNR-DAF-CM-2023-0014
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,165.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1649515 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,547.00
0.00
2,618.45
0.00
26,400.00
17,165.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
35
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta Negro para impresora HP GT51 XL
12
UD
880
484.9
5,818.80
0.00
18
1,047.38
0.00
10,560.00
6,866.18
36
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta amarillo para impresora HP HP GT51 XL
6
UD
880
484.9
2,909.40
0.00
18
523.69
0.00
5,280.00
3,433.09
37
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta cian para impresora HP HP GT51 XL
6
UD
880
484.9
2,909.40
0.00
18
523.69
0.00
5,280.00
3,433.09
38
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta magenta para impresora HP HP GT51 XL
6
UD
880
484.9
2,909.40
0.00
18
523.69
0.00
5,280.00
3,433.09
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/9/2023_3_25 p.m..Pdf
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ACTA AC-DAF.2023-0046 DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA AC-DAF.2023-0046 DE ADJUDICACIÓN.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA Ramirez & Mojica EG16938512036836Sw8y.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA Ramirez & Mojica EG16938512036836Sw8y.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00115 Ramirez & Mojica.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00115 Ramirez & Mojica.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,687.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
2,750.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
3,420.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,100.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
8,800.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
245,202.59
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,415.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692970360289yxQhs
16
113,795.64
DOP
Vencido
Link