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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772700
Contract reference
TNR-2023-00111
Contract description:
Adquisición Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2023-0014
Request Title
Adquisición Material Gastable de Oficina para uso en Tecnificación Nacional de Riego, tercer trimestre del año 2023.
Description
Adquisición Material Gastable de Oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2023.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Gastabless para TNR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,034.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1649511 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,216.00
0.00
3,818.88
0.00
42,724.00
25,034.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder manilla 9" x 12" 100/1
10
CAJ
321.2
237
2,370.00
0.00
18
426.60
0.00
3,212.00
2,796.60
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes varios colores 12/1 (Azul, negro, rojo y verde)
10
CAJ
145.2
15
150.00
0.00
18
27.00
0.00
1,452.00
177.00
19
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libro Record 500 Pgs.,
5
UD
385
195
975.00
0.00
18
175.50
0.00
1,925.00
1,150.50
21
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protector de hoja plástico transparente fino 8 1/2 x 11 (100/1)
50
CAJ
220
120
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
11,000.00
7,080.00
22
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas grande 1/4
10
CAJ
330
75
750.00
0.00
18
135.00
0.00
3,300.00
885.00
26
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora para 100 hojas
5
UD
1,100
520
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
5,500.00
3,068.00
29
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libretra Rayada 8 1/2" x 11 Blanca
50
UD
71.5
27
1,350.00
0.00
18
243.00
0.00
3,575.00
1,593.00
31
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Negra BK0544 para impresosa Epson 502
4
UD
880
514
2,056.00
0.00
18
370.08
0.00
3,520.00
2,426.08
32
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Cian C0544 para impresosa Epson 502
3
UD
880
460
1,380.00
0.00
18
248.40
0.00
2,640.00
1,628.40
33
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Amarillo Y0544 para impresosa Epson 502
3
UD
880
460
1,380.00
0.00
18
248.40
0.00
2,640.00
1,628.40
34
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Magenta M0544 para impresosa Epson 502
3
UD
880
460
1,380.00
0.00
18
248.40
0.00
2,640.00
1,628.40
48
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Cinta invisible 3/4 x 36"
15
UD
88
55
825.00
0.00
18
148.50
0.00
1,320.00
973.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/9/2023_2_19 p.m..Pdf
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ACTA AC-DAF.2023-0046 DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA AC-DAF.2023-0046 DE ADJUDICACIÓN.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
Download
CERTIFICADO DE CUOTA VELEZ IMPORT EG1693849651400g0rwA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA VELEZ IMPORT EG1693849651400g0rwA.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00111 Velez Import.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00111 Velez Import.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,687.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
2,750.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
3,420.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,100.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
8,800.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
245,202.59
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,415.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692970360289yxQhs
16
113,795.64
DOP
Vencido
Link