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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.785491 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2023-00105 
Contract description:Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0096 
Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución. 
Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0096 PROLIMDES COME 
GoodsDominicana 
8,855.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1649424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,505.000.001,350.900.0014,000.008,855.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Foam 4 Oz 40/25/11CAJ2,5502,3002,300.000.0018414.000.002,550.002,714.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro; marca reconocida10GAL10097970.000.0018174.600.001,000.001,144.60
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo 30 lbs1UD1,000910910.000.0018163.800.001,000.001,073.80
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido para piso, de aromas agradables10GAL28595950.000.0018171.000.002,850.001,121.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas celdas plásticas con su palo5UD300130650.000.0018117.000.001,500.00767.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper No. 36, de fibra con su palo5UD300125625.000.0018112.500.001,500.00737.50
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel para manos, precortado, en rollo, 6/1, blanco2PAQ1,8005501,100.000.0018198.000.003,600.001,298.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
8,855.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.012,714.00  DOP----View
2.3.9.1.014,843.90  DOP----View
2.3.3.2.011,298.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución.8,855.90  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693583068209REKLl18,855.90  DOPLink