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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.771842
Contract reference
SRSV-2023-00071
Contract description:
ADQUISICION DE LIBROS PARA DE CONSULTAS DE LOS PNA DE ESTRE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSV-DAF-CM-2023-0036
Request Title
ADQUISICION DE LIBROS PARA DE CONSULTAS DE LOS PNA DE ESTRE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA
Description
ADQUISICION DE LIBROS PARA DE CONSULTAS DE LOS PNA DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA
Business Operation
SERVICIO DE SALUD
Reply Reference
SRSV-DAF-CM-2023-0036 ADQUISICION DE LIBROS PARA D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
679,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DEPOSITAR EN BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 14575190010 DEPOSITAR EN- BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000795846625
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1649219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
679,200.00
122,256.00
22,006.08
100,249.92
755,200.00
679,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
LIBROS PARA REGISTRO DE CONSULTAS DIARIAS DE LOS PNA DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD
400
UD
1,888
1,698
679,200.00
18
122,256.00
122,256
18
22,006.08
18
100,249.92
755,200.00
679,200.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER EA LIBROS.pdf
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Informe Final LIBROS.Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION LIBROS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION LIBROS.pdf
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resolucion del comite de compras de registros-libros.pdf
resolucion del comite de compras de registros-libros.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/9/2023_5_22 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/9/2023_5_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
679,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
679,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
SRSV-DAF-CM-2023-0036
679,200.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SRSV-DAF-CM-2023-0036
3
679,200.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER EA LIBROS.pdf