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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.771806   Contract reference MMUJER-2023-00582   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0062   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES   Description COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE ESTE MINISTERIO   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0062   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,148.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1649404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,770.00 0.00 12,378.60 0.00 82,823.60 81,148.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         27 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Paquete de cinta de amarre de 20cm. T-12. 12 UD 115 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,380.00 1,274.40         31 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Rollo de alambre #10 rojo AWG. 2 UD 6,012.1 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,024.20 11,800.00         32 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Rollo de alambre #10 negro AWG. 2 UD 6,012.1 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,024.20 11,800.00         42 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Panel de techo led 24 watts, luz blanca redonda. 12 UD 584.1 470 5,640.00 0.00 18 1,015.20 0.00 7,009.20 6,655.20         73 30151901 - Toldos 2.3.9.8.02 Lona 8 x 10m, color azul. 6 UD 3,026.7 2,550 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 18,160.20 18,054.00         75 30151901 - Toldos 2.3.9.8.02 Lona 10 x 15m color azul. 3 UD 5,628.6 4,650 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 16,885.80 16,461.00         78 24101504 - Carretones de (...)24101504 - Carretones de mano o accesorios 2.6.4.6.01 Carrito de carga de mano 250kg. 1 en color rojo y 1 color amarillo 2 UD 7,670 6,400 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 15,340.00 15,104.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2023_4_10 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA OBELCA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA OBELCA.pdf Download ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00582.pdf ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00582.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,148.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,274.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 30,255.20  DOP ---- View 2.6.4.6.01 15,104.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 34,515.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 81,148.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693584731278JWVoA 1 81,148.60  DOP Vencido Link