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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.771785
Contract reference	MMUJER-2023-00581
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MMUJER-DAF-CM-2023-0062
Request Title	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Description	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE ESTE MINISTERIO
Business Operation	Departamento Servicios Generales
Reply Reference	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA,
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	217,109.64 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1649304 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
183,991.21	0.00	0.00	33,118.43	275,719.10	217,109.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubo de pintura acrílica blanco 00.

9,080.1

5,865.49

146,637.25

0.00

26,394.71

227,002.50

173,031.96

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 4 pulgada, mango amarillo.

744.00

0.00

133.92

924.00

877.92

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre #12 rojo AWG.

3,900

3,093.33

6,186.66

0.00

1,113.60

7,800.00

7,300.26

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre #12 negro AWG.

3,900

3,093.33

6,186.66

0.00

1,113.60

7,800.00

7,300.26

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre #12 blanco AWG.

3,900

3,093.33

6,186.66

0.00

1,113.60

7,800.00

7,300.26

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre #14 azul AWG.

2,710

2,053.33

0.00

369.60

2,710.00

2,422.93

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre #12 verde AWG.

3,900

3,093.33

0.00

556.80

3,900.00

3,650.13

46181525 - Ropa impermeab(...)

2.3.9.9.04

Capa de agua, color amarillo, talla Large.

407.1

367.22

734.44

0.00

132.20

814.20

866.64

46181525 - Ropa impermeab(...)

2.3.9.9.04

Capa de agua, color amarillo, talla medium.

407.1

367.22

734.44

0.00

132.20

814.20

866.64

46181525 - Ropa impermeab(...)

2.3.9.9.04

Capa de agua, color amarillo, talla XL.

407.1

367.22

734.44

0.00

132.20

814.20

866.64

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Lija de agua #100

200

47.2

7,200.00

0.00

1,296.00

9,440.00

8,496.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Lija de agua #180

100

3,500.00

0.00

630.00

5,900.00

4,130.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/9/2023_3_50 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CERTIFICADO DE CUOTA IC.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA IC.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00581.pdf	ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00581.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,148.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	1,274.40 DOP	----	View
2.3.9.6.01	30,255.20 DOP	----	View
2.6.4.6.01	15,104.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	34,515.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	81,148.60 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1693584731278JWVoA	1	81,148.60 DOP	Vencido	Link