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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.771706   Contract reference MMUJER-2023-00579   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0062   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES   Description COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE ESTE MINISTERIO   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0062   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,085.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1649303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,174.40 0.00 11,911.39 0.00 145,480.42 78,085.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera de lavamanos de 24 pulgadas. 10 UD 290 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 2,900.00 1,298.00         5 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 Adaptadores macho de ½ pulgada. 6 UD 15 3.5 21.00 0.00 18 3.78 0.00 90.00 24.78         8 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 Adaptadores hembra de ½ pulgada. 6 UD 15 4.9 29.40 0.00 18 5.29 0.00 90.00 34.69         15 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo, mango rojo. 12 UD 177 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 2,124.00 1,557.60         18 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 1 ½ pulgada, mango amarillo. 12 UD 45 24 288.00 0.00 18 51.84 0.00 540.00 339.84         19 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2 pulgada, mango amarillo. 12 UD 37 28 336.00 0.00 18 60.48 0.00 444.00 396.48         20 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3 pulgada, mango amarillo. 12 UD 70 35 420.00 0.00 18 75.60 0.00 840.00 495.60         38 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Rollo de alambre dulce de 1LB. 20 UD 150 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 3,000.00 1,180.00         43 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Lampara de techo led 40 watts. 12 UD 1,982.4 1,534 18,408.00 0.00 18 3,313.44 0.00 23,788.80 21,721.44         44 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Lampara de techo led 2 x 4 T/ plafón. 12 UD 4,755.4 2,070 24,840.00 0.00 18 4,471.20 0.00 57,064.80 29,311.20         49 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Segueta hoja. 10 UD 65 44 440.00 0.00 18 79.20 0.00 650.00 519.20         50 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guante de obrero de cuero. 12 UD 277.3 148 1,776.00 0.00 18 319.68 0.00 3,327.60 2,095.68         55 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de 6 pies tipo tijera, 225K. 1 UD 6,561.22 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 6,561.22 4,720.00         61 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo de media ½ pulgadas. 20 UD 8 5.5 110.00 0.00 18 19.80 0.00 160.00 129.80         62 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo de ¾ pulgadas. 20 UD 12 8.1 162.00 0.00 18 29.16 0.00 240.00 191.16         68 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Cerradura de puño, grado 2. 24 UD 1,032.5 276 6,624.00 0.00 18 1,192.32 0.00 24,780.00 7,816.32         77 24101504 - Carretones de (...)24101504 - Carretones de mano o accesorios 2.6.4.6.01 Carrito de carga tipo carretilla, convertible a plataforma, 200kg, 167cm 1 UD 18,880 5,300 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 18,880.00 6,254.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2023_2_10 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA MI.pdf CERTIFICADO DE CUOTA MI.pdf Download ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00579.pdf ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00579.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,148.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,274.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 30,255.20  DOP ---- View 2.6.4.6.01 15,104.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 34,515.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 81,148.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693584731278JWVoA 1 81,148.60  DOP Vencido Link