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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.771680 
Contract referenceMMUJER-2023-00578 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Goods 
Contract Start:
01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2023-0062 
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE ESTE MINISTERIO 
Departamento Servicios Generales 
MMUJER-DAF-CM-2023-0062-HM  
GoodsDominicana 
76,784.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1648915 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
65,072.000.0011,712.960.00111,591.8676,784.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera de lavamanos de 18 pulgadas.10UD2751361,360.000.0018244.800.002,750.001,604.80
    
6
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02Adaptadores macho de ¾ pulgada.6UD19530.000.00185.400.00114.0035.40
    
9
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02Adaptadores hembra de ¾ pulgada.6UD19636.000.00186.480.00114.0042.48
    
10
40141619 - Válvulas de ma(...)
2.3.9.8.02Válvula de entrada de inodoro.12UD360.492252,700.000.0018486.000.004,325.883,186.00
    
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura acrílica azul positivo.20UD1,89593618,720.000.00183,369.600.0037,900.0022,089.60
    
16
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.6.3.04Vara para pintar de 2 metros, gris. 1UD425.98210210.000.001837.800.00425.98247.80
    
39
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01Regleta eléctrica de 6 puertos. 10UD731.64004,000.000.0018720.000.007,316.004,720.00
    
41
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01Panel de luz 2 x 2 T/plafón 40 watts, luz blanca redonda.20UD1,994.21,18823,760.000.00184,276.800.0039,884.0028,036.80
    
72
46171501 - Candados
2.3.9.9.04Candado 70mm.12UD1,563.51,18814,256.000.00182,566.080.0018,762.0016,822.08
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
81,148.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,274.40  DOP----View
2.3.9.6.0130,255.20  DOP----View
2.6.4.6.0115,104.00  DOP----View
2.3.9.8.0234,515.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO81,148.60  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693584731278JWVoA181,148.60  DOPLink