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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.771646 
Contract referenceMMUJER-2023-00577 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Goods 
Contract Start:
01/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2023-0062 
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE ESTE MINISTERIO 
Departamento Servicios Generales 
SUFERDOM MINISTERIO DE LA MUJER 
GoodsDominicana 
4,285.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1648914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,631.800.000.00653.727,611.924,285.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera de inodoro de 12 pulgadas. 10UD225103.681,036.800.000.0018186.622,250.001,223.42
    
7
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02Adaptadores macho de 1 pulgada.6UD258.6451.840.000.00189.33150.0061.17
    
23
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espátula de plástico de 6 pulgadas.3UD6851.84155.520.000.001827.99204.00183.51
    
47
27111720 - Llave manual e(...)
2.3.6.3.04Llave angular de ½ pulgada.12UD239.54160.631,927.560.000.0018346.962,874.482,274.52
    
48
27111507 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04Mango se segueta2UD602.98173.88347.760.000.001862.601,205.96410.36
    
57
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01Rollo de soga de nylon de ¼ pulgadas.1UD927.48112.32112.320.000.001820.22927.48132.54
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
81,148.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,274.40  DOP----View
2.3.9.6.0130,255.20  DOP----View
2.6.4.6.0115,104.00  DOP----View
2.3.9.8.0234,515.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO81,148.60  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693584731278JWVoA181,148.60  DOPLink