1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777768   Contract reference MINPRE-2023-00099   Contract description: :Adquisición de Tóners para las impresoras del Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MINPRE-CCC-PEEX-2023-0001   Request Title Adquisición de Tóners para las impresoras del Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias.   Description Adquisición de Tóners para las impresoras del Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias.   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference Adquisición de Tóners para las impresoras del Mini   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,718.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García (Casa de las Raíces), Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1646134 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,913.61 0.00 8,804.45 0.00 164,669.00 57,718.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP Laserjet W2110A NEGRO 4 UD 16,520 3,364.46 13,457.84 0.00 18 2,422.41 0.00 66,080.00 15,880.25         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP Laserjet W2113A Magenta 4 UD 17,936 3,936.38 15,745.52 0.00 18 2,834.19 0.00 71,744.00 18,579.71         26 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho HP Ink Advantage 1115 664 Negro 20 UD 767 563.15 11,263.00 0.00 18 2,027.34 0.00 15,340.00 13,290.34         27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP Ink Advantage 1115 664 multicolor 15 UD 767 563.15 8,447.25 0.00 18 1,520.51 0.00 11,505.00 9,967.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2023_2_53 p.m..Pdf Download CECOMSA SRL.pdf CECOMSA SRL.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Contrato de Suministro de Bienes No MINPRE-2023-22 suscrito con Cecomsa SRL.pdf Contrato de Suministro de Bienes No MINPRE-2023-22 suscrito con Cecomsa SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,823,942.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,823,942.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   credito 2,823,942.78  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1694109047828sFKvu 1 2,823,942.78  DOP Vencido Link