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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.771840   Contract reference INSUDE-2023-00084   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INSUDE-UC-CD-2023-0057   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS   Business Operation Almacen de propiedades   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y VASOS _EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,446.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1649005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,717.50 0.00 0.00 12,729.15 83,446.50 83,446.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 5 UD 1,528.1 1,295 6,475.00 0.00 0.00 18 1,165.50 7,640.50 7,640.50         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA SCOTT 7 UD 1,764.1 1,495 10,465.00 0.00 0.00 18 1,883.70 12,348.70 12,348.70         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 3 UD 1,410.1 1,195 3,585.00 0.00 0.00 18 645.30 4,230.30 4,230.30         4 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 CAJA DE VASOS 02 ONZAS 1 UD 5,894.1 4,995 4,995.00 0.00 0.00 18 899.10 5,894.10 5,894.10         5 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 CAJA DE VASOS 10 ONZAS 1 UD 7,664.1 6,495 6,495.00 0.00 0.00 18 1,169.10 7,664.10 7,664.10         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJA DE AMBIENTADORES GLADE 2 UD 2,478 2,100 4,200.00 0.00 0.00 18 756.00 4,956.00 4,956.00         7 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALONES DE ALCOHOL 3 UD 1,239 1,050 3,150.00 0.00 0.00 18 567.00 3,717.00 3,717.00         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTE FABULOSO 6 UD 649 550 3,300.00 0.00 0.00 18 594.00 3,894.00 3,894.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE FREGAR 3 UD 448.4 380 1,140.00 0.00 0.00 18 205.20 1,345.20 1,345.20         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO MACIEL 9 UD 177 150 1,350.00 0.00 0.00 18 243.00 1,593.00 1,593.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON PARA LAS MANOS 5 UD 436.6 370 1,850.00 0.00 0.00 18 333.00 2,183.00 2,183.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA 7 UD 442.5 375 2,625.00 0.00 0.00 18 472.50 3,097.50 3,097.50         13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DECALIN 2 UD 796.5 675 1,350.00 0.00 0.00 18 243.00 1,593.00 1,593.00         14 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 PAQUETE DE BRILLO DE FREGAR SCOTCH 12/1 2 UD 413 350 700.00 0.00 0.00 18 126.00 826.00 826.00         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 FALDO DE ACE 30/1 DE 400GR C/FUNDA 1 UD 6,549 5,550 5,550.00 0.00 0.00 18 999.00 6,549.00 6,549.00         16 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN 6 UD 584.1 495 2,970.00 0.00 0.00 18 534.60 3,504.60 3,504.60         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 30 UD 123.9 105 3,150.00 0.00 0.00 18 567.00 3,717.00 3,717.00         18 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA LIMPIA CRISTALES 2 UD 295 250 500.00 0.00 0.00 18 90.00 590.00 590.00         19 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 2 UD 236 200 400.00 0.00 0.00 18 72.00 472.00 472.00         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 VELONES DE OLOR 2 UD 885 750 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,770.00 1,770.00         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRA 5 UD 112.1 95 475.00 0.00 0.00 18 85.50 560.50 560.50         22 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR 2 OZ CON SU TAPA TIPO SPRAY 150 UD 35.34 29.95 4,492.50 0.00 0.00 18 808.65 5,301.00 5,301.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2023_5_08 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,446.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 24,219.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 13,558.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,057.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,301.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS 83,446.65  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693574037405ezkHX 1 83,446.65  DOP Vencido Link