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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.771446
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00190
Contract description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO EN CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS CLIENTES (ACTUALIZATE Y GANA). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0069
Request Title
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO EN CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS CLIENTES (ACTUALIZATE Y GANA). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Description
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO EN CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS CLIENTES (ACTUALIZATE Y GANA). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Business Operation
PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA
Reply Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0069
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,369.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1647754 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63.025,00
0,00
11.344,50
0,00
75.690,00
74.369,50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52141516 - Freidoras para
(...)
52141516 - Freidoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
FREIDORA DE AIRE DE 3.5 LT
2
UD
5.100
4.322
8.644,00
0,00
18
1.555,92
0,00
10.200,00
10.199,92
3
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PEDESTAL 16”
3
UD
2.950
2.127
6.381,00
0,00
18
1.148,58
0,00
8.850,00
7.529,58
4
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12,000 BTU
2
UD
28.320
24.000
48.000,00
0,00
18
8.640,00
0,00
56.640,00
56.640,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/8/2023_9_11 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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Orden de Compras RAMIREZ MOJICA firmada.pdf
Orden de Compras RAMIREZ MOJICA firmada.pdf
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cuota comprometer wendy muebles.pdf
cuota comprometer wendy muebles.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,369.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
17,729.50
DOP
----
View
2.6.5.4.02
56,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0069
74,369.50
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693516715589q9d9Y
1
74,369.50
DOP
Vencido
Link