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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.771247   Contract reference INDRHI-2023-00744   Contract description: COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAMA TINGO B-1 Y B-2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0538   Request Title COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAMA TINGO B-1 Y B-2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Description COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAMA TINGO B-1 Y B-2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADA EN LA ESTACION DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,094.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1647233 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,487.20 0.00 11,607.70 0.00 79,100.00 76,094.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31181604 - Sello mecánico 2.3.6.3.06 SELLOS MACANICOS TIPO 21 DE 2 1/4" PORCELANA CON TOPE DE LATON 2 UD 13,000 11,830 23,660.00 0.00 18 4,258.80 0.00 26,000.00 27,918.80         2 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 RODAMIENTOS 6311 2 UD 3,500 2,900 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 7,000.00 6,844.00         3 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 RODAMIENTOS 6308 2 UD 3,500 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,000.00 5,900.00         4 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 RODAMIENTOS 6311Z 2 UD 3,500 2,973.1 5,946.20 0.00 18 1,070.32 0.00 7,000.00 7,016.52         5 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.3.9.8.01 RETENEDORA 557010 3 UD 1,800 1,100 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 5,400.00 3,894.00         6 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.3.9.8.01 RETENEDORA 558210 1 UD 1,800 681 681.00 0.00 18 122.58 0.00 1,800.00 803.58         7 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.3.9.8.01 RETENEDORA 458210 1 UD 9,900 9,600 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,900.00 11,328.00         8 31181604 - Sello mecánico 2.3.6.3.06 ESPACIADOR DE SELLO MECANICO SS316 WILO C 1 UD 15,000 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 15,000.00 12,390.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/8/2023_6_52 p.m..Pdf Download EG1693427215501d2v9d.pdf EG1693427215501d2v9d.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,094.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 40,308.80  DOP ---- View 2.3.9.8.01 35,786.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 76,094.90  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693427215501d2v9d 1 76,094.90  DOP Vencido Link