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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.816245 
Contract referenceETED-2023-00717 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2023-0136 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 
ETED-DAF-CM-2023-0136 
GoodsDominicana 
38,106.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1647617 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,293.900.005,812.900.00119,325.4238,106.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
16
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.9.8.02CURVA EMT DE 130UD122.3946.631,398.900.0018251.800.003,671.701,650.70
    
22
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06TIE WRAP 20CM X 3.5 #142,000UD5.93.57,000.000.00181,260.000.0011,800.008,260.00
    
30
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERA TIPO U REFORZADA DE 1100UD2005.12512.000.001892.160.0020,000.00604.16
    
31
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERA TIPO U REFORZADA DE 3/420UD2002.6553.000.00189.540.004,000.0062.54
    
45
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02CONECTOR CURVO PARA LIQUID TIGHT DE 120UD350941,880.000.0018338.400.007,000.002,218.40
    
48
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02CONECTOR RECTO PARA LIQUID TIGHT DE 120UD81.14541,080.000.0018194.400.001,622.801,274.40
    
49
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02CONECTOR RECTO PARA LIQUID TIGHT DE 1 1/212UD243.411281,536.000.0018276.480.002,920.921,812.48
    
70
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 2 POLOS (FINOS) ESTANDAR DE 80 AMPERES CON SU CAJA PARA PANEL DE DISTRIBUCIÓN6UD10,0302,59815,588.000.00182,805.840.0060,180.0018,393.84
    
71
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 2 POLOS GRUESO ESTANDAR DE 40 AMPERES CON SU CAJA PARA PANEL DE DISTRIBUCIÓN6UD280166996.000.0018179.280.001,680.001,175.28
    
87
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06SPRAY DE PINTURA COLOR NARANJA10UD6452252,250.000.0018405.000.006,450.002,655.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
38,106.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.062,655.00  DOP----View
2.3.9.6.0119,569.12  DOP----View
2.3.6.4.068,260.00  DOP----View
2.3.9.8.027,622.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS38,106.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023600000236620231,222,840.07  DOP