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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.775517   Contract reference CCZEDF-2023-00059   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO No.CCDF-SG-0026-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2023-0058   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO No.CCDF-SG-0026-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO No.CCDF-SG-0026-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference GARENA, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,066.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1646349 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,955.00 0.00 15,111.90 0.00 99,066.90 99,066.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina 25 UD 147.5 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,687.50 3,687.50         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla 10 UD 29.5 25 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 30 GL paq 100/1 20 PAQ 413 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 5 GL paq 100/1 20 PAQ 118 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos 20 UD 413 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servillleta de dispensadores fardo 24/1 5 PAQ 1,416 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 5 UD 177 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo fardo 12/1 5 UD 1,416 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 25 GAL 413 350 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 10,325.00 10,325.00         10 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol isopropilico 10 GAL 885 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de mano 15 GAL 590 500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba 20 GAL 590 500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 20 GAL 177 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Suavitel fragancia de bebe 2 GAL 590 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gel antibacterial desinfectante de mano 5 GAL 1,121 950 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 5,605.00 5,605.00         16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo saco 30 lib 1 UD 1,416 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de piedra para baños 3 DOC 590 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Esencia de aceite para ambientador electrico de diferentes aromas 2 DOC 3,911.7 3,315 6,630.00 0.00 18 1,193.40 0.00 7,823.40 7,823.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/8/2023_8_05 p.m..Pdf Download Certificado Cuota a Comprometer Gastable Limpieza.pdf Certificado Cuota a Comprometer Gastable Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,066.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,056.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE 99,066.90  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693339124027Gv6Xl 1 99,066.90  DOP Vencido Link