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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.771689
Contract reference
IIBI-2023-00113
Contract description:
COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IIBI-UC-CD-2023-0068
Request Title
COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
MANTENIMIENTOS GENERALES
Reply Reference
COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,900.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1646545 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,152.55
0.00
9,747.46
0.00
54,152.55
63,900.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA DE PLANTA ELECTRICA 130 AMPERES 12 VOLTIOS
3
UD
18,050.85
18,050.85
54,152.55
0.00
18
9,747.46
0.00
54,152.55
63,900.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/8/2023_8_00 p.m..Pdf
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CUOTA 00113.pdf
CUOTA 00113.pdf
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ORDEN DE COMPRA 00113.pdf
ORDEN DE COMPRA 00113.pdf
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INFORME FINAL 00113 .pdf
INFORME FINAL 00113 .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,144.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,144.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
4,144.75
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693496416651w5B9Y
1
4,144.75
DOP
Vencido
Link