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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.770450 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00107 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0015 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO EN LA INSTITUCION 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0015 COTIZACION 
GoodsDominicana 
61,259.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1646809 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,915.230.009,344.760.00180,647.0061,259.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
86101705 - Capacitación a(...)
2.2.8.7.04CAPACITOR DE MARCHA 40X37010UD360176.471,764.700.0018317.650.003,600.002,082.35
    
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 30 AMP 2P 24V8UD4,000327.742,621.920.0018471.950.0032,000.003,093.87
    
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 40A 2P 24V10UD650363.043,630.400.0018653.470.006,500.004,283.87
    
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR MAGNETICO 220V 40 AMP LC1 D4013UD3,600363.044,719.520.0018849.510.0046,800.005,569.03
    
1
15121503 - Aceite de engr(...)
2.3.7.1.05FREON 410A CILINDRO25 LB4UD12,4004,991.9419,967.760.00183,594.200.0049,600.0023,561.96
    
1
30103203 - Rejilla de alu(...)
2.3.6.3.06REJILLAS PLASTICA 2X45UD780615.153,075.750.0018553.640.003,900.003,629.39
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02TAPE P/DUCTO GRIS5UD627226.91,134.500.0018204.210.003,135.001,338.71
    
1
30102401 - Varillas de al(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE BRONCE CON FUNDENTE10UD15080.67806.700.0018145.210.001,500.00951.91
    
1
30102401 - Varillas de al(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE PLATA30UD7235.291,058.700.0018190.570.002,160.001,249.27
    
1
15121503 - Aceite de engr(...)
2.3.7.1.05TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R-22, 30LBS3UD9,5843,958.2611,874.780.00182,137.460.0028,752.0014,012.24
    
1
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05TAPE TEMPLEX 3M10UD270126.051,260.500.0018226.890.002,700.001,487.39
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
6,376.72 DOP
694,245.59 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,057.28  DOP----View
2.3.9.8.025,319.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
4  56,376.72  DOPSeptiembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20166387694,245.59  DOP